De resultaten van Risse Groep over de maand september zijn bekend! Over het geheel genomen scoorden we goed, zo was het verlies aanzienlijk minder dan begroot, het subsidie- en operationeel resultaat was hoger dan begroot en meer…
Onderstaand een overzicht van onze deelresultaten:
Financieel resultaat
- Tot en met september realiseerde Risse Groep een verlies van circa 333.000 euro; begroot was een verlies van circa 450.000 euro.
Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat :
- De subsidie in 2016 daalde met circa 800 euro per se (totaal circa500.000 euro)
- De index op de subsidie (LPO, LoonPrijsOntwikkeling) lager is dan de stijging van de CAO-stijging Wsw-lonen; in de septembercirculaire is er geen stijging op het budget Wsw-oud
- De kosten van het fusieonderzoek hoger uitvallen dan begroot
- Er sprake is van een overrealisatie in de Wsw-bezetting
- De winst van de joint-ventures aanzienlijk naar beneden is bijgesteld; met name het resultaat van Prio Verve Groen valt tegen als gevolg van:
- veel uitzendkrachten en uitbesteed werk als gevolg van groeizaam weer
- hogere kosten van Participatiemedewerkers.
- Zowel het subsidieresultaat als het operationeel resultaat ontwikkelt zich beter dan begroot:
- Subsidieresultaat: -1.832 euro per fte; begroot -2.112 euro.
- Operationeel resultaat: + 989 euro per fte; begroot + 867 euro.
Subsidieresultaat is gedefinieerd als het verschil tussen loonkosten Wsw en subsidie. Operationeel resultaat is gedefinieerd als het verschil tussen overige inkomsten en overige uitgaven. Hierbij dient vermeld te worden dat in het operationeel resultaat (budget en realisatie) de resultaten van de joint-ventures niet zijn meegenomen, om op deze wijze aan te sluiten bij de gezamenlijke kwartaalrapportage Risse-Westrom.
